Версия для слабовидящих
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.04.2024 № 2 с. Гуселетово
«Об утверждении отчета по
исполнению бюджета
Гуселетовского сельсовета Романовского
района Алтайского края за 2023 год»
В соответствии с Уставом муниципального образования Гуселетовский сельсовет Романовского района Алтайского края, Совет депутатов Гуселетовского сельсовета решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Гуселетовского сельсовет Романовского района Алтайского края за 2023 год по доходам в сумме - 4349313,54 руб., по расходам в сумме – 4213596,59 руб. с превышением доходов над расходами в сумме 135716,95 рублей и со следующими показателями:
-доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение№ 1);
-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение №2);
-источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение №3).
- Обнародовать данное решение на доске объявлений в администрации Гуселетовского сельсовета Романовского района Алтайского края в установленном порядке.
- Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по экономическому и социально-культурному развитию (председатель Беспалова А.Н.).
Глава сельсовета Д.А.Алексеев
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета за 2023 год
Общие итоги исполнения бюджета поселения, в том числе, изменение бюджетных показателей в ходе его исполнения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Бюджет муниципального образования Гуселетовского сельсовета на 2023 год разработан в соответствии со статьями 169-184 Бюджетного Кодекса РФ и статьями
47-49 положения «О бюджетном процессе муниципального образования Гуселетовский сельсовет Романовского района Алтайского края»
1.2 Для разработки бюджета муниципального образования Гуселетовский сель-
совет на 2023 год использовались следующие данные:
решение Романовского Совета депутатов «О районном бюджете на 2023 год»;
- ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования Гуселетовский сельсовет Романовского района Алтайского края;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования Гуселетовский сельсовет;
- данные о фактическом исполнении бюджета муниципального образования Гуселетовский сельсовет за 2021 год, за 11 месяцев 2022 года
- данные реестра расходных обязательств на 2023 год
2. ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
Формирование доходов
2.1 Решением « О бюджете муниципального образования Гуселетовский сельсовет Романовского района Алтайского края на 2023 год» установлены:
- перечень администраторов доходов бюджета Гуселетовский сельсовета Романовского района Алтайского края (приложение 1 к Решению «О бюджете муниципального образования Гуселетовский сельсовет Романовского района Алтайского края на 2023 год»)
- нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Гуселетовский сельсовета на 2023 год. В бюджет муниципального образования зачисляются налоговые доходы от следующих налогов, установленных представительными органами поселения в соответствии со ст. 61 Бюджетного Кодекса и Законодательств РФ о налогах и сборах:
- земельного налога -100 процентов;
- налога на имущество физических лиц – 100 процентов;
- налога на доходы физических лиц – 2 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога – 30 процентов;
2.2 Разработка прогноза доходов бюджета муниципального образования Гуселетовский сельсовет осуществлена в соответствии с уточнёнными исходными данными, рассчитанными комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Романовского района
2.3 Структура доходной части бюджета муниципального образования Гуселетовский сельсовет включает следующие группы доходов:
- налоговые доходы -742,0 тыс.руб.
- неналоговые доходы - 137,0 тыс.руб.
Итого собственных доходов – 879,0 тыс.руб.
- доходы полученные бюджетом в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений 851,1 руб. из них:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 251,5 тыс.руб.;
- межбюджетные трансферты, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 446,7 тыс. руб.;
Всего бюджет муниципального образования Гуселетовский сельсовет по доходам составил – 1730,1 тыс. руб. (Приложение №1 к пояснительной записке)
Сбалансированный бюджет.
2.4 Темп роста налогового потенциала проекта бюджета муниципального образования Гуселетовский сельсовет по отношению к утвержденному бюджету 2022 г. составил - минус 5,4% .
Темп роста налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета муниципального образования Гуселетовский сельсовет по отношению к уточненному утвержденному бюджету на 2022 г. составил - минус 4,3% процента.
Темп роста дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по отношению к уточненному утвержденному бюджету на 2022 г. составил минус 13,1 % процентов.
Формирование расходов
2.5 Формирование расходов бюджета муниципального образования Гуселетовский сельсовет осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
установленными в соответствии со статьей 86 Бюджетного Кодекса РФ.
2.6.В расчетах используются следующие прогнозные экономические показатели на 2023 год:
-Объемы бюджетных ассигнований на плату труда работников бюджетных учреждений и денежное содержание муниципальных служащих рассчитывается на уровне оплаты труда 2022года.
- при расчете страховых взносов на обязательное социальное страхование следует учесть сохранение тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование 30 процентов от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 0,2 процента от фонда оплаты труда);
- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году определять исходя из темпов роста 105,5 процентов. Планирование расходов на оплату бюджетными учреждениями потребленных воды, дизельного и иного топлива, тепловой и электрической энергии, угля должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- прочие расходы определяются исходя их необходимости повышение эффективности использования бюджетных средств и оптимизации структуры бюджетных средств.
Структура расходов в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления муниципального образования Гуселетовский сельсовет определена в Приложении 2 к пояснительной записке.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета поселения определены в приложении 3 к пояснительной записке.
Глава сельсовета Д.А.Алексеев
Приложение № 1
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
X |
4 228 704,15 |
4 349 313,54 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 10000000000000000 |
1 295 000,00 |
1 415 609,39 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 10100000000000000 |
34 000,00 |
37 027,28 |
|
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 10102000010000110 |
34 000,00 |
37 027,28 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
010 |
000 10102010010000110 |
32 000,00 |
36 783,77 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 10102010011000110 |
32 000,00 |
36 748,83 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 10102010013000110 |
0,00 |
34,94 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 10102030010000110 |
2 000,00 |
243,51 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 10102030011000110 |
2 000,00 |
233,51 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 10102030013000110 |
0,00 |
10,00 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 10500000000000000 |
67 000,00 |
20 344,80 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 10503000010000110 |
67 000,00 |
20 344,80 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 10503010010000110 |
67 000,00 |
20 344,80 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 10503010011000110 |
67 000,00 |
20 554,80 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
010 |
000 10503010013000110 |
0,00 |
-210,00 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 10600000000000000 |
931 000,00 |
1 126 571,31 |
|
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 10601000000000110 |
79 000,00 |
78 429,53 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 10601030100000110 |
79 000,00 |
78 429,53 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 10601030101000110 |
79 000,00 |
78 429,53 |
|
Земельный налог |
010 |
000 10606000000000110 |
852 000,00 |
1 048 141,78 |
|
Земельный налог с организаций |
010 |
000 10606030000000110 |
124 000,00 |
124 036,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 10606033100000110 |
124 000,00 |
124 036,00 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 10606033101000110 |
124 000,00 |
124 036,00 |
|
Земельный налог с физических лиц |
010 |
000 10606040000000110 |
728 000,00 |
924 105,78 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
010 |
000 10606043100000110 |
728 000,00 |
924 105,78 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
000 10606043101000110 |
728 000,00 |
924 105,78 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 11100000000000000 |
129 000,00 |
99 410,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 11105000000000120 |
129 000,00 |
99 410,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 11105020000000120 |
129 000,00 |
99 410,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 11105025100000120 |
129 000,00 |
99 410,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 11300000000000000 |
8 000,00 |
6 256,00 |
|
Доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 11302000000000130 |
8 000,00 |
6 256,00 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 11302990000000130 |
8 000,00 |
6 256,00 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
010 |
000 11302995100000130 |
8 000,00 |
6 256,00 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 11700000000000000 |
126 000,00 |
126 000,00 |
|
Инициативные платежи |
010 |
000 11715000000000150 |
126 000,00 |
126 000,00 |
|
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
010 |
000 11715030100000150 |
126 000,00 |
126 000,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 20000000000000000 |
2 933 704,15 |
2 933 704,15 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 20200000000000000 |
2 933 704,15 |
2 933 704,15 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20210000000000150 |
251 500,00 |
251 500,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 20216001000000150 |
251 500,00 |
251 500,00 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 20216001100000150 |
251 500,00 |
251 500,00 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
000 20220000000000150 |
1 258 454,00 |
1 258 454,00 |
|
Прочие субсидии |
010 |
000 20229999000000150 |
1 258 454,00 |
1 258 454,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
010 |
000 20229999100000150 |
1 258 454,00 |
1 258 454,00 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20230000000000150 |
94 300,00 |
94 300,00 |
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
010 |
000 20235118000000150 |
94 300,00 |
94 300,00 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
010 |
000 20235118100000150 |
94 300,00 |
94 300,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 20240000000000150 |
1 329 450,15 |
1 329 450,15 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
010 |
000 20240014000000150 |
446 700,00 |
446 700,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
010 |
000 20240014100000150 |
446 700,00 |
446 700,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
010 |
000 20249999000000150 |
882 750,15 |
882 750,15 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
010 |
000 20249999100000150 |
882 750,15 |
882 750,15 |
Приложение № 2
|
Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
|||||
|
|
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
X |
4 251 037,29 |
4 213 596,59 |
37 440,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
1 734 100,56 |
1 710 733,09 |
23 367,47 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 |
632 411,47 |
632 411,47 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
200 |
000 0102 0100000000 000 |
324 070,48 |
324 070,48 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
200 |
000 0102 0120000000 000 |
324 070,48 |
324 070,48 |
0,00 |
|
Глава муниципального образования |
200 |
000 0102 0120010120 000 |
324 070,48 |
324 070,48 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 0120010120 100 |
324 070,48 |
324 070,48 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 0120010120 120 |
324 070,48 |
324 070,48 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 0120010120 121 |
234 696,62 |
234 696,62 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 0120010120 129 |
89 373,86 |
89 373,86 |
0,00 |
|
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
000 0102 9900000000 000 |
308 340,99 |
308 340,99 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение других обязательств государства |
200 |
000 0102 9990000000 000 |
308 340,99 |
308 340,99 |
0,00 |
|
Расходы в рамках заключенных соглашений по передаче прочих межбюджетных трансфертов |
200 |
000 0102 9990060410 000 |
308 340,99 |
308 340,99 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0102 9990060410 100 |
308 340,99 |
308 340,99 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 9990060410 120 |
308 340,99 |
308 340,99 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 9990060410 121 |
251 954,27 |
251 954,27 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0102 9990060410 129 |
56 386,72 |
56 386,72 |
0,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
447 692,76 |
424 325,29 |
23 367,47 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
200 |
000 0104 0100000000 000 |
381 949,88 |
358 582,41 |
23 367,47 |
|
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
200 |
000 0104 0120000000 000 |
381 949,88 |
358 582,41 |
23 367,47 |
|
Центральный аппарат органов местного самоуправления |
200 |
000 0104 0120010110 000 |
381 949,88 |
358 582,41 |
23 367,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0120010110 100 |
172 819,36 |
172 819,36 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0120010110 120 |
172 819,36 |
172 819,36 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0120010110 121 |
131 073,81 |
131 073,81 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0120010110 129 |
41 745,55 |
41 745,55 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0120010110 200 |
117 188,79 |
93 821,32 |
23 367,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0120010110 240 |
117 188,79 |
93 821,32 |
23 367,47 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0104 0120010110 244 |
70 830,60 |
66 657,04 |
4 173,56 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
000 0104 0120010110 247 |
46 358,19 |
27 164,28 |
19 193,91 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0120010110 800 |
91 941,73 |
91 941,73 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0120010110 850 |
91 941,73 |
91 941,73 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0120010110 851 |
73 291,73 |
73 291,73 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 0104 0120010110 852 |
16 400,00 |
16 400,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0120010110 853 |
2 250,00 |
2 250,00 |
0,00 |
|
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
000 0104 9900000000 000 |
65 742,88 |
65 742,88 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение других обязательств государства |
200 |
000 0104 9990000000 000 |
65 742,88 |
65 742,88 |
0,00 |
|
Расходы в рамках заключенных соглашений по передаче прочих межбюджетных трансфертов |
200 |
000 0104 9990060410 000 |
65 742,88 |
65 742,88 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 9990060410 100 |
65 742,88 |
65 742,88 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 9990060410 120 |
65 742,88 |
65 742,88 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 9990060410 121 |
53 081,44 |
53 081,44 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 9990060410 129 |
12 661,44 |
12 661,44 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
653 996,33 |
653 996,33 |
0,00 |
|
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
000 0113 9900000000 000 |
653 996,33 |
653 996,33 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение других обязательств государства |
200 |
000 0113 9990000000 000 |
653 996,33 |
653 996,33 |
0,00 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
200 |
000 0113 9990014710 000 |
511 475,22 |
511 475,22 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0113 9990014710 100 |
200 285,42 |
200 285,42 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 9990014710 120 |
200 285,42 |
200 285,42 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 9990014710 121 |
161 251,14 |
161 251,14 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 9990014710 129 |
39 034,28 |
39 034,28 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 9990014710 200 |
311 189,80 |
311 189,80 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 9990014710 240 |
311 189,80 |
311 189,80 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0113 9990014710 244 |
311 189,80 |
311 189,80 |
0,00 |
|
Расходы в рамках заключенных соглашений по передаче прочих межбюджетных трансфертов |
200 |
000 0113 9990060410 000 |
142 521,11 |
142 521,11 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0113 9990060410 100 |
111 946,81 |
111 946,81 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 9990060410 120 |
111 946,81 |
111 946,81 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 9990060410 121 |
82 133,75 |
82 133,75 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0113 9990060410 129 |
29 813,06 |
29 813,06 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 9990060410 200 |
30 574,30 |
30 574,30 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 9990060410 240 |
30 574,30 |
30 574,30 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0113 9990060410 244 |
30 574,30 |
30 574,30 |
0,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
94 300,00 |
94 300,00 |
0,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
94 300,00 |
94 300,00 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
200 |
000 0203 0100000000 000 |
94 300,00 |
94 300,00 |
0,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 |
000 0203 0140000000 000 |
94 300,00 |
94 300,00 |
0,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
200 |
000 0203 0140051180 000 |
94 300,00 |
94 300,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 0140051180 100 |
82 408,74 |
82 408,74 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0140051180 120 |
82 408,74 |
82 408,74 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0140051180 121 |
63 294,00 |
63 294,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0140051180 129 |
19 114,74 |
19 114,74 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0203 0140051180 200 |
11 891,26 |
11 891,26 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0203 0140051180 240 |
11 891,26 |
11 891,26 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0203 0140051180 244 |
11 891,26 |
11 891,26 |
0,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
446 700,00 |
446 700,00 |
0,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
446 700,00 |
446 700,00 |
0,00 |
|
Иные вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0409 9100000000 000 |
446 700,00 |
446 700,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства |
200 |
000 0409 9120000000 000 |
446 700,00 |
446 700,00 |
0,00 |
|
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог |
200 |
000 0409 9120067270 000 |
446 700,00 |
446 700,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 9120067270 200 |
446 700,00 |
446 700,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 9120067270 240 |
446 700,00 |
446 700,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0409 9120067270 244 |
426 952,50 |
426 952,50 |
0,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
000 0409 9120067270 247 |
19 747,50 |
19 747,50 |
0,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
1 973 936,73 |
1 959 863,50 |
14 073,23 |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
1 973 936,73 |
1 959 863,50 |
14 073,23 |
|
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0503 9200000000 000 |
1 607 791,56 |
1 593 718,33 |
14 073,23 |
|
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0503 9290000000 000 |
1 607 791,56 |
1 593 718,33 |
14 073,23 |
|
Уличное освещение |
200 |
000 0503 9290018050 000 |
29 890,58 |
15 817,35 |
14 073,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 9290018050 200 |
29 890,58 |
15 817,35 |
14 073,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 9290018050 240 |
29 890,58 |
15 817,35 |
14 073,23 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0503 9290018050 244 |
4 305,00 |
3 444,00 |
861,00 |
|
Закупка энергетических ресурсов |
200 |
000 0503 9290018050 247 |
25 585,58 |
12 373,35 |
13 212,23 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных образований |
200 |
000 0503 9290018080 000 |
35 990,98 |
35 990,98 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 9290018080 200 |
35 990,98 |
35 990,98 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 9290018080 240 |
35 990,98 |
35 990,98 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0503 9290018080 244 |
35 990,98 |
35 990,98 |
0,00 |
|
Реализация инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры муниципальных образований |
200 |
000 0503 92900S0260 000 |
1 541 910,00 |
1 541 910,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 92900S0260 200 |
1 541 910,00 |
1 541 910,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 92900S0260 240 |
1 541 910,00 |
1 541 910,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0503 92900S0260 244 |
1 541 910,00 |
1 541 910,00 |
0,00 |
|
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
000 0503 9900000000 000 |
366 145,17 |
366 145,17 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение других обязательств государства |
200 |
000 0503 9990000000 000 |
366 145,17 |
366 145,17 |
0,00 |
|
Расходы в рамках заключенных соглашений по передаче прочих межбюджетных трансфертов |
200 |
000 0503 9990060410 000 |
366 145,17 |
366 145,17 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 9990060410 200 |
366 145,17 |
366 145,17 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 9990060410 240 |
366 145,17 |
366 145,17 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0503 9990060410 244 |
366 145,17 |
366 145,17 |
0,00 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
200 |
000 0801 0200000000 000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры |
200 |
000 0801 0220000000 000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Библиотеки |
200 |
000 0801 0220010570 000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0220010570 200 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0220010570 240 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
000 0801 0220010570 244 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
X |
-22 333,14 |
135 716,95 |
X |
Приложение № 3
|
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов |
|||||
|
|
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
500 |
X |
22 333,14 |
-135 716,95 |
158 050,09 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
520 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
620 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01000000000000000 |
22 333,14 |
-135 716,95 |
158 050,09 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01050000000000000 |
22 333,14 |
-135 716,95 |
158 050,09 |
|
увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 01050000000000500 |
-4 228 704,15 |
-4 390 240,12 |
X |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050200000000500 |
-4 228 704,15 |
-4 390 240,12 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01050201000000510 |
-4 228 704,15 |
-4 390 240,12 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
710 |
000 01050201100000510 |
-4 228 704,15 |
-4 390 240,12 |
X |
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 01050000000000600 |
4 251 037,29 |
4 254 523,17 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050200000000600 |
4 251 037,29 |
4 254 523,17 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01050201000000610 |
4 251 037,29 |
4 254 523,17 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
720 |
000 01050201100000610 |
4 251 037,29 |
4 254 523,17 |
X |
|
|
700 |
000 01060000000000000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
710 |
000 01060000000000500 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
710 |
|
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
720 |
000 01060000000000600 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
720 |
|
0,00 |
0,00 |
X |